[부동산임대공급가액명세서]를 작성했는데, '보증금이자(간주임대료)'가 [부가세신고서]에 불러오지 않습니다.

'보증금이자(간주임대료)'는 임대인이 부담하는 경우 전표분개를 통해 [부가세신고서]의 반영할 수 있습니다. 

[전표입력] 메뉴에서 아래와 같이 입력합니다. 

1. "차변) 세금과공과 / 대변) 부가세예수금" 계정으로 입력

2.  부가세정보

   세무구분 : 14.건별매출

   공급가액 : 간주임대료

   세액 : 간주임대료의 10% 금액

이렇게 입력된 전표는 [부가세신고서]에서 '새로 불러오기'하면 과세-기타(4)으로 집계됩니다.

[영세율매출명세서]에서 해당하지 않는 조문에 불러오는 금액이 있습니다.

[영세율매출명세서]메뉴는 각 조문 별로 우측 서식에 등록된 영세율 첨부서식의 금액 데이터를 불러옵니다. 

우측 서식란에 반영된 서식 삭제 후 '서식불러오기' 하시기 바랍니다.

[세금계산서합계표]에서 금액은 맞으나 매수 차이 발생합니다.

[전표입력]에서 분개 시 부가세예수금 또는 부가세대급금 계정 증빙이 4.거래명세서로 입력되어 있는 경우

[세금계산서합계표]의 매수에는 포함되지 않으며 금액만 집계됩니다. 

만약, 증빙이 4. 거래명세서로 입력되어 있다면 삭제하거나 1. 세금계산서로 변경 후 
[세금계산서합계표] 메뉴에서 '새로불러오기'를 클릭하여 재집계 하시기 바랍니다. 

[세금계산서합계표]의 전자세금계산서분(11일이내 전송분) 탭에 조회되어야 하는 자료가 전자세금계산서 외 탭으로 조회되는 건이 있습니다.

[전표입력] 메뉴에서 해당 전표의 부가세 정보 중 '전자세금계산서'와 '11일내전송' 항목의 

여부 값이 모두 "YES"로 입력되어 있는지 확인해주시기 바랍니다. 

전표를 수정 후 [세금계산서합계표] 메뉴에서 '새로불러오기'를 클릭하여 재집계하면

전자세금계산서(11일내 전송분)으로 집계됩니다. 

[매입매출장] 메뉴에서 세액이 붉게 표기됩니다.

세액이 '공급가액의 10%' 금액과 1원이상 차이가 발생하는 경우 붉게 표기됩니다. 

단, [부가세신고서] 마감 시 매출 과세 공급가액의 10% 금액과 세액의 차이가

오차범위(+/-5,000원)를 초과하는 경우 오류로 검증되므로 정확한 세액을 확인하여 입력하시기 바랍니다.