마감 시 오류가 발생합니다.

세금계산서 교부분 매출금액과 매출처별 세금계산서합계표의 금액이 불일치 합니다.

[부가세신고서]의 '과세-세금계산서 발급분'의 세액과 [세금계산서합계표]의 매출 부가세 합계 금액이 불일치하는 경우 발생하는 마감 오류입니다. 

세금계산서 건에 대한 전표를 수정했거나, 새로 입력했다면

[부가세신고서]와 [세금계산서합계표]를 각각 '새로불러오기'를 이용하여 재집계 후 마감하시기 바랍니다.

마감 시 오류가 발생합니다.

사업장관리의 주업종코드와 과세표준명세상의 코드 불일치

[사업장관리] 메뉴의 주업종코드와 [부가세신고서]의 과세표준명세 업종코드가 다른 경우 발생하는 마감 오류로 업종코드를 일치시킨 후 마감하시기 바랍니다.

마감 시 오류가 발생합니다.

[부동산임대공급가액명세서] 서식이 작성되어 있는데, 과세표준명세란에 부동산임대업종(701101~701700,921404)에 해당하는 업종이 등록되어있지 않습니다.

[부동산임대공급가액명세서]를 작성했으나, [부가세신고서] 과세표준명세에는 부동산임대 관련 업종 코드가 입력되어 있지 않은 경우 발생하는 마감 오류입니다.

부동산임대 관련 업종이 주업종이 아닌 사업장이라면, [부가세신고서]의 과세표준명세에서 부동산임대 업종코드를 추가하여 입력하시기 바랍니다.

마감 시 오류가 발생합니다.

16. 공제받지못할 매입세액 항목과 첨부서류(공제받지 못할 매입세액 계산근거)의 공급가액 및 부가세 금액이 불일치합니다.

[공제받지못할매입세액명세서]를 나중에 작성한 경우

[부가세신고서] 메뉴에서 '새로 불러오기'를 이용하여 공제받지 못할 매입세액(16)의 공통매입세액 면세사업등분(51)에 금액을 반영해 주시기 바랍니다. 

사업소득으로 불러온 금액 확인은 어떤 메뉴에서 확인할 수 있나요?

[소득자소득현황] 메뉴에서  '소득구분'을 "1.거주자 사업소득"으로 선택하여 신고 지급연월을 조회하거나, [그밖의소득원천징수영수증] 메뉴의 "사업소득" 탭에서  금액 확인 가능합니다.

[간이지급명세서] 메뉴 조회 시 사원, 금액 등이 나오지 않습니다.

메뉴 우측 상단의 "불러오기" 버튼 클릭하여 선택한 소득의 데이터를 다시 반영하기 바랍니다.

근로소득으로 불러온 금액에 대한 확인은 어떤 메뉴에서 할 수 있나요?

[급여현황(지급/공제/과세/비과세)] 메뉴의 조회조건 중 '분류기준'을 "과세"로 선택 후 조회하여 과세총액 확인하시기 바랍니다.

[간이지급명세서]는 '지급월' 기준으로 집계하여 제출하는 서식이며, 

[급여현황(지급/공제/과세/비과세)]은 '귀속월' 기준으로 조회기간을 설정하는 메뉴입니다.

아래와 같이 급여의 지급월을 고려하여 조회기간을 설정하시기 바랍니다. 

▶ 당월지급(귀속월 = 지급월) → 상반기 1~6월, 하반기 7~12월

▶ 익월지급(귀속월 ≠지급월) → 상반기 1~5월, 하반기 6~12월

(12월 귀속, 1월 지급분 급여는 12월 지급한 것으로 보고 하반기에 신고합니다.)

※ 같은 귀속월에 당월지급과 익월지급 급여가 같이 있는 경우,

신고 반기별 지급월이 속하는 급여의 지급일별 과세총액을 따로 체크하여 합산하시기 바랍니다.

신고 시 오류가 발생합니다.

 '주민(사업자)등록번호( )항목 - 반드시 입력되어야 합니다.'

[인사정보등록] 메뉴에서 해당 사원의 인적 정보 중 '내외국인여부'와 '주민등록번호' 또는 '외국인등록번호'를 확인하여 누락된 정보를 입력하시기 바랍니다. 

[간이지급명세서] 메뉴에서 '불러오기' 하여 정보를 반영 후 마감한 뒤,

[간이지급명세서전자신고] 메뉴에서 다시 파일제작 하시기 바랍니다.

신고 시 오류가 발생합니다.

'급여 등 항목 - 숫자만 입력가능합니다.

국세청(홈택스)의 간이지급명세서 검증 기준상 지급월별 근로소득 또는 사업소득 지급액이

음수인 경우 오류로 검증되고 있습니다. 

* 해당 지급월의 급여(사업소득) 금액을 어떻게 처리 또는 신고해야 하는지는 

   국세청 또는 관할세무서에 문의하신 뒤 결정에 따라 프로그램을 설정하시기 바랍니다. 

▶ 금액 수정이 필요한 경우 '월별데이터' 탭의 "(추가)과세소득" 또는 "(추가)지급액" 항목에 직접 입력하거나, 우측 상단 <금액일괄변경>을 이용하여 추가 소득을 입력하시기 바랍니다. 

▶ 금액 제외가 필요한 경우 각 소득별 입력 메뉴(급여입력, 사업소득자료입력)에서 해당 지급월을 조회 후 마감 또는 승인해제 후 [간이지급명세서]에서 불러오기를 다시 작업하시기 바랍니다. 

[지방소득세특별징수명세서] 우측에 환급세액이 있으나, 위택스(WETAX)에 신고 시 해당 내용이 표기되지 않습니다.

Amaranth10에서는 파일 제작 시 전자신고 필수 항목만을 수록하고 있습니다. 

환급액의 경우 필수 항목이 아니므로 수록하지 않으며, 

'당월조정환급액'이 '가감세액(조정액)'으로 합산되어 반영됩니다. 

Amaranth10의 총납부세액과 위택스 전자신고 후 납부세액이 동일한지 확인하시기 바랍니다.