사업자단위과세로 변경된 경우 어떻게 설정하나요?

1. [회계환경설정] 메뉴에서 '부가가치세 신고유형'을 2.사업자단위과세로 변경

2. [부가세신고서] 메뉴의 우측상단 '종사업장'을 클릭 후 주·종사업장 등록 및 일련번호를 입력합니다.

부가세신고서 및 관련서식은 신고구분 '구분 1.사업자단위과세'로 조회하여 작성해야 하며,

[사업장별신고명세서(총괄/단위)] 메뉴도 같이 작성하여 첨부하시기 바랍니다.

[전자세금계산서합계표]에 주민등록기재분으로 조회되지 않습니다.

◎ 메뉴 :  회계관리 >  회계기초정보관리 > 거래처/계좌/카드관리 > 일반거래처등록

사업자등록번호가 없는 개인의 경우 위 메뉴에서 거래처구분을 "3.주민"으로 등록하셔야 합니다.

[일반거래처등록] 메뉴에서 거래처구분을 수정하여 저장 후

[세금계산서합계표] 메뉴에서 '새로불러오기'를 클릭하여 재집계하면 주민등록번호 발급분으로 집계됩니다. 

신고 시 오류가 발생합니다.

로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID()항목이 동일하지 않습니다.

홈택스에 로그인한 ID와 [전자신고] 메뉴에서 파일작성 시 입력된 홈택스 ID의 정보가 다른 경우 발생합니다. 

[전자신고] 메뉴의 홈택스 ID는 [사업장관리] 메뉴의 전자신고 ID가 자동 반영되므로 

[사업장관리] 메뉴에서 ID를 수정 후 다시 파일 제작하여 신고하시기 바랍니다.

신고 시 오류가 발생합니다.

사업자단위과세사업자입니다. 사업자단위과세 사업장별부가가치세과세표준및납부세액(환급세액)신고명세서를 제출하셔야 합니다.

[사업자단위 과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서]의 납부(환급)세액을 확인하십시요.

부가세 신고유형이 사업자단위과세인 사업장의 경우,

사업자단위과세 사업장별 신고명세서를 작성하여 첨부하셔야 합니다.

◎ 메뉴 : 회계관리 > 부가가치세관리 > 주요서식 > 사업장별신고명세서(총괄/단위)

위 메뉴에서 '새로 불러오기'를 클릭하여, 주/종사업장의 데이터를 불러옵니다.

[부가세신고서]메뉴의 서식마감 탭에서 '서식불러오기'를 클릭하여 "사업자단위과세사업장별세액명세서"가 첨부되었는 지 확인 후 마감하시기 바랍니다. 

신고 시 오류가 발생합니다.

[부가세신고서] 경정청구 시 과세표준 및 세액의 결정(경정)청구서는 필히 첨부해야 합니다.

경정청구 시 과세표준및세액의결정(경정)청구서가 첨부되지 않은 경우 발생하는 오류입니다.

먼저, [부가세신고서]메뉴의 신고정보 탭에서 '수정신고서 기본사항' 중

수정신고구분이 "경정청구"로 선택되어 있고, 경정사유가 선택되어 있는지 확인 합니다.

[과세표준수정신고서/결정(경정)청구서] 메뉴의 결정(경정)청구서 탭에서 '새로 불러오기'를 클릭하여 서식을 작성하시기 바랍니다. 

◎ 메뉴 : 회계관리 > 부가가치세관리 > 기타서식 > [과세표준수정신고서/결정(경정)청구서]

위 서식 작성 후 [부가세신고서] 메뉴의 서식마감 탭에서 '서식불러오기'를 클릭하여 "과세표준및세액의결정(경정)청구서"가 첨부되었는지 확인 후 마감하시기 바랍니다.

신고 시 오류가 발생합니다.

부동산임대업종 과세표준명세합계 금액(0)이 부동산공급가액명세서의 임대수입금액 합계(XXX)보다 작게 입력되었습니다. 확인 후 제출하시기 바랍니다.

[부동산임대공급가액명세서]의 과세표준 합계와 [부가세신고서]의 '과세표준명세'에서 부동산임대 업종코드에 입력한 금액이 다른 경우 발생하는 오류내용 입니다.

'과세표준명세'의 부동산임대 업종(701101~701700, 921404)에 해당되는 업종별 수입금액이 [부동산임대공급가액명세서]의 과세표준 합계와 같거나 큰 값이 작성되어야 합니다.

※ 홈택스의 부가가치세 파일 설명서 참고하여 작성되었으며, 자세한 작성요령은 국세청 또는 관할 세무서로 문의 후 신고 바랍니다.

마감 시 오류가 발생합니다. 

과세표준명세서(28번란) 업종코드 누락

◎ 메뉴 : 시스템설정 > 조직관리 > 사업장관리 > · 신고 관련 정보

위 메뉴에 주업종코드를 선택하고, [부가세신고서]에서 '새로불러오기' 후 마감하시기 바랍니다.

마감 시 오류가 발생합니다.

대표자명 혹은 주소, 전화번호 누락

◎ 메뉴 : 시스템설정 > 조직관리 > 사업장관리 > · 기본 정보

위 메뉴에서 대표자명, 주소, 전화번호 등 누락된 데이터를 입력 후 저장합니다.

[부가세신고서]에서 '새로불러오기' 후 마감하시기 바랍니다.

마감 시 오류가 발생합니다.

부가세 총괄납부 사업장은 사업장별과표세액신고서를 반드시 작성하여야 합니다.

부가세신고유형이 총괄납부인 사업장의 주사업장은 사업장별세액신고명세서를 작성한 후 

[부가세신고서] 마감시 '서식불러오기'를 클릭하여 첨부서식으로 첨부되어야 합니다. 

◎ 메뉴 : 회계관리 > 부가가치세관리 > 주요서식 > 사업장별신고명세서(총괄/단위)

마감 시 오류가 발생합니다.

사업자단위신고사업자의 경우 사업자단위사업장별세액명세서를 반드시 작성하여야 합니다.

부가세신고유형이 사업자단위과세인 사업장의 주사업장은 

사업자단위과세 사업장별신고명세서를 작성한 후 [부가세신고서] 마감시 '서식불러오기'를 클릭하여 첨부서식으로 첨부되어야 합니다. 

◎ 메뉴 : 회계관리 > 부가가치세관리 > 주요서식 > 사업장별신고명세서(총괄/단위)