[퇴직금산정]에서 퇴직금 입력시 연금계좌 입금내역란 작성했는데 [원천징수이행상황신고서]에서 A21.연금계좌란에 반영되지 않습니다. 

'A21.연금계좌'란은 연금운용사업자가 작성하는 란으로 
연금운용사업자가 아닌 일반사업자는 [퇴직금산정]의 퇴직금은 'A22.그 외'란에 집계됩니다.

또한, 퇴직소득세가 이연되어 차감징수세액이 0원이 된 경우 [원천징수이행상황신고서]의 'A22.그 외 > 6.소득세등' 항목에 0원으로 집계됩니다.

[퇴직금산정]

[원천징수이행상황신고서]

변환 시 오류가 발생합니다.

'원천징수이행상황신고서(원천징수세액환급신청서) - 라인(1) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다.' 

원천세 신고는 지급월 기준으로 지급월 다음 달 10일까지 신고/납부해야 합니다. 

제출일자가 지급월의 다음 달 10일로 입력되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다. 
(10일이 토요일 또는 공휴일인 경우 다음 영업일로 입력)

또한, 월별 신고의 경우 매월 16일부터 다음달 10일까지 전산매체 제출이 가능하므로 해당 기간내에 제출하시기 바랍니다.

변환 시 오류가 발생합니다.

'수정/기한후 신고의 제출연월은 현재연월과 같아야 합니다.'

원천세 수정신고서 제출일자는 전자신고를 하는 현재일자로 입력해야 합니다. 

제출 일자 확인하여 현재일과 다른 경우 해당 수정 신고서를 삭제 후 다시 추가 생성합니다. 
이때 제출일자를 현재일로 입력하시기 바랍니다. 

변환 시 오류가 발생합니다.

'서식없음 - 라인(1) - 형식검증할 수 없는 파일입니다. 해당 파일이 현재 화면의 신청 / 신고 관련 파일인지 확인해주세요.'

비암호화 파일 또는 [국세청전자파일신고] 메뉴가 아닌 다른 메뉴에서 생성된 파일을 선택하여 형식검증을 진행한 경우 발생하는 오류입니다. 

참고로 저장경로의 'eosdata' 폴더의 파일 중 확장자가 .douzone인 파일이 비암호화 파일입니다. 파일을 잘못 선택하지 않도록 주의 바랍니다. 

'신고대상 사업자(주민)등록번호가 아닙니다.'

파일제작 시 입력한 홈택스ID와 실제 홈택스 로그인한 ID가 다른 경우 발생하는 오류입니다. 

파일제작 시 홈택스ID는 시스템설정 > 조직관리 > [사업장관리] 메뉴의 '전자신고ID'란에 입력된 정보가 반영됩니다.

[부가세신고서] 마감 시 금액이 없는 첨부서식이 반영되어 있습니다. 

전자신고 부가가치세 서식 마감 시 해당 서식의 전자신고 여부 값을로 변경할 수 있습니다.

또는, 해당 서식 메뉴에서 '일괄삭제' 버튼을 클릭하여 첨부서식을 완전히 삭제할 수 있습니다.

해당 서식을 삭제 후 [부가세신고서]의 '전자신고부가가치세 서식마감' 탭에서 우측 '서식 불러오기'를 클릭하여 서식을 다시 반영해주시기 바랍니다. 

[부가세신고서] 신고정보 탭에서 국세 환급금 계좌로 사용할 거래은행를 선택했는데 거래은행이 빈칸으로 표시됩니다. 

거래처 코드도움하여 계좌번호 반영했는데, 거래은행이 빈칸으로 조회되는 경우에는 금융거래처 계좌에 금융기관코드를 입력하시기 바랍니다.

◎ 메뉴 경로 : 회계기초정보관리 > 거래처/계좌/카드관리 > 금융거래처등록

[부가세신고서] 과세표준의 '수입금액제외'는 어떤 금액이 반영되나요? 

유형자산 또는 무형자산이 대변에 입력되어 있고 부가세예수금이 같이 입력된 경우 그 금액은 수입금액제외 항목에 반영됩니다.

부가세예수금의 공급가액이 유,무형자산의 금액보다 큰 경우

대변에 입력된 유형(무형)자산의 금액이 반영되고, 반대로 작은 경우 부가세예수금의 공급가액이 반영됩니다.

[공제받지못할매입세액명세서]의 안분 및 정산금액이 부가세 신고서에 반영되지 않습니다. 

[공제받지못할매입세액명세서]를 나중에 작성한 경우

[부가세신고서] 메뉴에서 <새로불러오기>를 이용하여 16.공제받지못할 매입세액의 '51.공통매입세액 면세사업등분' 금액을 반영해주시기 바랍니다.

[부가세신고서] 의제매입세액공제신청서를 작성하였으나 부가세 신고서에 반영되지 않습니다. 

[의제매입세액공제신청서]를 나중에 작성한 경우

[부가세신고서] 메뉴에서 <새로불러오기>를 이용하여 14.그밖의 공제매입세액의 '43.의제 매입세액' 금액을 반영해주시기 바랍니다.