<질문>

[자료수집및자동분개] [기초정보등록] > 기본등록사항 > 신용카드매입에 인증성공이나, [자료수집및자동분개] >자료수집 증빙에서는 사업용신용카드 매입  항목이 반영이 되지 않습니다.

<답변>

[기초정보등록]메뉴의 기본등록사항 > [신용카드매입]의 자료수집이 [부]로 되어 있는 경우 입니다.
자료수집을 [여]로 설정 > [저장] 후 [자료수집 및 자동분개]메뉴에서 조회시 [사업용신용카드매입]항목 반영사항을 확인할 수 있습니다.

<질문>

[신용카드수령금액합계표] 화물복지로 반영할려면 어떻게 해야 하나요?

<답변>

[환경설정] > 전체탭 > 기타과세유형추가사용설정-매입63 복지카드 사용여부를 사용함으로 설정 후 [매입매출전표입력]에서 과세유형 63 복지로 선택하여 입력하면 [신용카드수령금액합계표]에서 불러오기시 화물복지로 반영 됩니다.

<질문>
[법인세과세표준및세액조정계산서] 113.과세표준이 2억이하인데 114.세율이 19%로 반영이 됩니다.

<답변>
중간개업 등으로 인해 사업연도가 1년 미만인 경우에는 연환산된 과세표준의 세율이 반영됩니다.
연환산시 과세표준이 2억을 초과할 경우 세액은 19%입니다. 1년 미만 법인이 세율과 산출세액 계산 시 계산식을 참고바랍니다.

※ 연환산과세표준 : (과세표준×12/사업연도월수)×세율×사업연도월수/12

   <질문>

<질문>

[매입매출전표입력] 공급가액이 0원인 세금계산서를 받았습니다. 전표에 입력하려면 어떻게해야 하나요?

<답변>

[매입매출전표입력]에서 일자와 유형을 입력한 다음 "기능모음>복수거래" 선택합니다. 복수거래 창의 첫라인에서 공급가액을 1원, 다음 라인에 -1원을 입력하여 총 공급가액을 0원으로 하면 됩니다.

   <질문>

<질문>

[신용카드] 해지된 카드는 수집이 안되나요?

<답변>

해지된 카드는 수집이 되지 않으므로, 엑셀로 업로드 바랍니다.

<질문>

[현금매출명세서]전표에 입력한 신용카드, 현금영수증 매출금액이 불러오지 않습니다.

<답변>

2024년 3월 서식개정으로 신용카드, 현금영수증 작성 항목이 삭제되어 해당 항목의 금액이 불러오지 않습니다.

※현금영수증, 신용카드로 전액 매출되어 작성금액은 없으나, 서식 제출(신고)은 필수(미제출 가산세)로 신고하는 경우 " □무실적 제출(제출 필수)" 란에 V체크합니다. (홈택스 지침)

간이지급명세서 제출시기는 아래와 같습니다.(21년 7월 부터)

사업소득 : 매월 지급월의 다음달 말일까지 제출

단, 당해 귀속분 소득을 다음해 1월에 지급한 경우 12월 지급분에 포함

ex) 12월 귀속, 1월 지급분 소득은 12월귀속, 12월 지급분으로 제출

근로소득 : 상반기 지급(1~6월) → 7월 말일까지,

하반기 지급(7~12월) → 다음해 1월 말일까지(연 2회)

단, 당해 귀속분 급여를 다음해 1월에 지급한 경우 12월 지급분에 포함

ex) 12월 귀속, 1월 지급분 소득은 하반기 신고에 제출

<질문>
[신용카드] 간이과세자 카드매출 수집시 세액(부가세)가 반영됩니다.

<답변>
기능모음 > 매출수수료분개 및 계정설정 > 과세유형이 1.과세로 되어 있는 상태에서 수집된 경우 부가세가 표시됩니다.
과세유형을 3.간이로 변경 후 수집된 내용을 삭제 후 재수집을 하면 부가세 표시가 되지 않습니다.